宜春市科技情报所2021年度部门决算

目    录

第一部分  宜春市科技情报所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市科技情报所部门概况

一、部门主要职能

（一）为政府宏观管理和区域经济决策提供科技信息服务。

（二）为科研立项和科技成果鉴定、评估、验收、奖励及转化提供科技信息查新服务，为新产品、新工艺、新技术及专利申请提供文献检索服务。

（三）根据全市工业经济发展需求，研发、引进和推广工业新技术、新产品、新成果。

（四）负责市级民营科技企业的认定、登记、管理工作。

（五）负责宜春科技网的数据库建立、完善和动态维护管理以及《宜春科技》期刊编辑、出版、发行工作。

（六）负责科技型企业管理人员和技术人才的培训。

（七）负责科技孵化基地建设、管理和服务工作。

（八）参与对外技术交流与合作，帮助科技型企业引进技术和人才。

（九）受科技管理部门委托，开展重大科技立项的调研、咨询、论证和评估。

（十）负责对县（市、区）生产力促进中心进行业务指导。

（十一）承担上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，包括宜春市科学技术情报所。

宜春市科学技术情报所定编15人。实有人数41人，其中在职16人，退休24人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计371.14万元，其中年初结转和结余24.33万元，较2020年增加7.44万元，增加44.05%；本年收入合计347.11万元，较2020年减少16.89万元，减少4.64%，主要原因是：其他收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入346.58元，占99.85%；其他收入0.53万元（其中银行存款利息为0.05万元），占0.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计371.44万元，其中本年支出合计370.67万元，较2020年增加14.08万元，增加3.95%，主要原因是：2021年增加了对个人和家庭的补助；年末结转和结余0.77万元，较2020年减少23.56万元，减少96.84%，主要原因是：资金及时拨付,年末结转和结余数较少。

本年支出的具体构成为：基本支出337.14万元，占90.95%；项目支出33.53万元，占9.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为328.39万元，决算数为355.35万元，完成年初预算的108.21%。

（一）科学技术支出年初预算数为275.65万元，决算数为286.92万元，完成年初预算的104.09%，主要原因是：增加承办科技下乡会场活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.14万元，决算数为53.83万元，完成年初预算的141.14%，主要原因是：年末机构改革，进行人员分流，相关保障性支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为14.60万元，决算数为14.60万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按照规范进行住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出370.67万元，其中：

（一）工资福利支出283.92万元，较2020年增加2.18万元，增加0.77%。

（二）商品和服务支出16.25万元，较2020年减少7.07万元，减少30.32%。主要原因是：日常厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出70.50万元，较2020年增加18.97万元，增长36.81%。主要原因是：退休费、抚恤金以及退休人员的奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.26万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.26万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较2020年增加0万元，增长0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参公单位，所以没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额80.52%。

2021年涉及项目包括“科技信息网及科技服务平台建设、《宜春市科技图书馆》建设、“5511”工程项目款”3个项目，涉及一般公共预算支出27万元。

2021年6月，宜春市科技情报所进行机构改革，未在下半年进行绩效评价。

第四部分  名词解释 

(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)事业单位经营收入：其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。